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中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度部门决算

目次

第一部分 部门不详

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入开销决算表

二、收入决算表

三、开销决算表

四、财政拨款收入开销决算总表

五、一般寰球预算财政拨款收入开销决算表

六、一般寰球预算财政拨款基本开销决算表

七、一般寰球预算财政拨款技俩开销决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表

九、国有老本规划预算财政拨款收入开销决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关运转经费情况表

十一、一般寰球预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况评释

一、收入决算情况评释

二、开销决算情况评释

三、一般寰球预算财政拨款开销决算情况评释

四、财政拨款“三公”经费开销决算情况评释

第四部分 其他进击事项及联系隘径情况评释

一、机关运转经费开销情况

二、国有财富占用情况

三、政府采购开销情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门举座开销绩效自评情况

（二）部门举座开销绩效自评表

（三）技俩开销绩效自评表

五、其他进击事项情况评释

六、联系隘径评释

第五部分 名词解说

第一部分 部门不详

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央宣传念念想文化责任紧要方针计策和劳动发展总体规划和省州责任条款。（2）统筹调解全县党的意志形态责任，贯彻落实党中央、省委、州委、县委对于意志形态责任有盘算部署。（3）统筹携带调解全县表面究诘、表面学习、表面宣传责任。（4）讲求组织全县念念想政事责任。（5）统筹分析研判和率领社会公论。（6）讲求组织全县贯彻落实党和国度新闻出书（版权）责任的方针计策。（7）宏不雅上统筹携带调解全县互联网宣传和信息骨子管制责任。（8）宏不雅上统筹携带调解推动全县精神文化居品的创作和分娩。（9）讲求组织落实全县贯彻落实党和国度电影责任的方针计策。（10）统筹携带调解全县文化体制改变和文化劳动、文化产业、旅游业发展。（11）统筹携带舆情责任。（12）统筹对外宣传责任。（13）统筹调解全县对外宣传责任。（14）讲求洽商县外新闻媒体。（15）管制新闻、文化、社会科学、互联网宣传关联责任。（16）讲求携带、监督、管制播送电视责任，统筹规划和携带调解全县播送电视劳动和产业发展，监督管制播送电视骨子和质地。

（二）2023年度重心责任任务概述

（1）高扬旗子凝心铸魂，表面明后照射国门。一是表面学习提质增效。进一步加强党委（党组）表面学习中心组轮番化建设，全年累计举行学习活动500余场（次），参学东说念主员8000余东说念主（次），开展列席旁听活动62次。二是主题宣讲入脑入心。牢牢围绕学习宣传贯彻习近平新期间中国特点社会主义念念想和党的二十大精神开展系列宣讲4400余场，祛除受众6万余东说念主（次），有用推动党的调动表面“飞入寻常庶民家”。三是多点发力掀翻抖擞。学习情势不竭丰富，继续用勤学习强国、社会宣传五级联动微信群、救急播送等平台推送优质稿件和视频。围绕新期间清廉文化开展表面究诘，搜集表面著作20余篇。

（2）壮大主流奏响强音，奋进力量愈加悉力。开展“河口精神”转头索要责任。3300余篇稿件被州级以上主流媒体刊用，筹谋了港口通关、跨境旅游还原、河口县首届奢侈品推介博览会等紧要主题宣传报说念，提振各界东说念主士对河口经济社会发展的信心。经办2023年中越跨国春晚暨边民大联欢活动。与越南老市井举行了第五轮宣传文化责任会谈，加强宣传文化范围的双边相助。

（3）价值引颈成风化东说念主，好意思丽之花竞相开放。一是长远好意思丽创建。组织完成2023年度省级好意思丽城市实地测评及国度级好意思丽村镇（南溪村马多依下寨村民小组）迎检责任；积极推动好意思丽村镇建设，全年创成县级（含）以上好意思丽州里5个，创成县级（含）以上好意思丽村32个，接济村4个；组织开展“好意思丽村镇创建巡礼”改俗迁风主题宣传活动，组织拍摄《边境幸福村八条半蝶变换新颜》等6部宣传片，6篇改俗迁风劝诫信息被州好意思丽网整篇刊用。二是长远好意思丽施行。启用云南省新期间好意思丽施行大数据云平台，微信公众号增设云平台贯穿进口，为大家提供更疏忽的志愿服务参与渠说念；激动农村新期间好意思丽施行站结对共建，85家单元与48个施行站结成共建关系；宝石常态化开展活动与提供日常便民服务并重，开展“大手牵小手”亲子共读等好意思丽施行活动2153场次，参与总东说念主数57617东说念主次，国门新期间好意思丽施行中心折务大家3232批7786东说念主。

（4）自信自立守正调动，文化文艺质效双增。一是文艺创作杰作迭出。举办河口文艺助推乡村振兴采风主题活动、瑶族文化专题调研茶话会，经办2023年红河州文体采风创作笔会，中华诗词学会副会长孔祥庚为河口作诗一首“卅年重来河口港口晚眺”，河口抗疫漫画《万众一心》入围云南省第五届大家文化“彩云奖”，《国门河口》长卷文化散文册本于2023年4月出书，全年累计创作文艺作品220余个。二是主题活动亮点纷呈。继2023年1月事办中越跨国春晚暨边民大联欢活动之后，接踵组织举办了中（河口）越（老街）非遗文化疏导展演、国际米轨音乐节、花朝节、“经典咏流传”寰球念书日疏导活动、“红河的月亮”中秋诗会等，眩惑了两国边民积极参与。开展河口县第十四届“红地盘之歌”演讲大赛、河口县“大喇叭 小故事”竞演、“爱我国防”演讲等活动，大家的精神文化生存愈加充盈。以“强国回复有我”大家性主题素养为持手，开展爱国主义、国防素养，整合驻地部队力量，围绕普法强基普短板主题活动，调动开设国门普法小课堂。塌实激动广电惠民工程，全年播发计策宣传、防灾减灾等音讯10200条（次），优化播送电视寰球服务系统完成寰球服务单108件，完成寰球服务工单182单，建立率100%，大家快意度98.56%。

二、部门基本情况

（一）机构设立情况

我部门共设立10个内设机构，包括：办公室、意志形态责任调解科、表面科、宣传素养科、文化艺术科、新闻与传播管制科、播送电视管制科、出书刊行与版权管制科、收罗舆情科、念念想说念德建设与精神好意思丽创建科。所属单元为6个。其中行政单元0个，劳动单元6个，永诀是：

1.河口县播送电视转播台

2.河口县播送电视寰球服务和科技劳动发展中心

3.河口县农村电影刊行放映管制站

4.河口县收罗救急指挥中心

5.河口县社会科学界纠合会丝袜 龟责

6.河口县新期间好意思丽施行服务中心

（二）决算单元组成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单元共7个。其中：行政单元1个，即：中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部。参照公事员法管制的劳动单元0个，其他劳动单元6个。永诀是：

1.河口县播送电视转播台

2.河口县播送电视寰球服务和科技劳动发展中心

3.河口县农村电影刊行放映管制站

4.河口县收罗救急指挥中心

5.河口县社会科学界纠合会

6.河口县新期间好意思丽施行服务中心

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单元与我部门所属单元范围保持一致。

（三）部门东说念主员和车辆的编制及实多情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年末实有东说念主员编制34东说念主。其中：行政编制14东说念主（含行政工勤编制3东说念主），劳动编制20东说念主（含参公管制劳动编制0东说念主）；在任在编实有行政东说念主员13东说念主（含行政工勤东说念主员3东说念主），参照公事员法管制劳动东说念主员0东说念主，非参公管制劳动东说念主员20东说念主。

年末尚未叮嘱养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计0东说念主（离休0东说念主，退休0东说念主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员31东说念主（离休0东说念主，退休31东说念主）。

年末其他东说念主员0东说念主。其中：一般寰球预算财政拨款开支东说念主员0东说念主，政府性基金预算财政拨款开支东说念主员0东说念主。年末学生0东说念主。年末遗属0东说念主。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（该车辆为国度资助下拨车辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入开销决算表》为空表，本部门2023年度无国有老本规划预算财政拨款收入，《国有老本规划预算财政拨款收入开销决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况评释

一、收入决算情况评释

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度收入所有这个词1221.21万元。其中：财政拨款收入1208.54万元，占总收入98.96%；上司补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；劳动收入0.00万元（含素养收费0.00万元），占总收入的0.00%；规划收入0.00万元，占总收入的0.00%；附庸单元上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.67万元，占总收入的1.04%。与上年比较，收入所有这个词增多75.36万元，增长6.58%，主要原因是基本开销东说念主员经费的增多。其中：财政拨款收入增多83.02万元，增长7.38%，主要原因是基本开销东说念主员经费的增多。上司补助收入增多0.00万元，增长0.00%；劳动收入增多0.00万元，增长0.00%；规划收入增多0.00万元，增长0.00%；附庸单元上缴收入增多0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.66万元，下落37.68%，主要原因是减少了红十字会转定向捐赠用于抗疫宣传经费及协同办案补助经费。

二、开销决算情况评释

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度开销所有这个词1220.58万元。其中：基本开销607.71万元，占总开销的49.79%；技俩开销612.86万元，占总开销的50.21%；上缴上司开销0.0万元，占总开销的0.00％；规划开销0.00万元，占总开销的0.00％；对附庸单元补助开销0.00万元，占总开销的0.00％。与上年比较，开销所有这个词增多65.19万元，增长5.64%，主要原因是其他宣传事务开销增多。其中：基本开销增多115.57万元，增长23.48%，主要原因是其他宣传事务开销增多。技俩开销减少50.38万元，下落7.60%，主要原因是2023年技俩资金减少。上缴上司开销增多0.00万元，增长0.00%；规划开销增多0.00万元，增长0.00%；对附庸单元补助开销增多0.00万元，增长0.00%。

（一）基本开销情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机关、下属劳动单元等机构闲居运转的日常开销607.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等东说念主员经费开销579.81万元，占基本开销的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公开辟购置等公用经费27.90万元，占基本开销的4.59％。

（二）技俩开销情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机构、下属劳动单元等机构为完成特定的行政责任任务或劳动发展主张，用于专项业务责任的经费开销612.86万元。其中：基本建设类技俩开销0.00万元。具体技俩开支及开展责任情况：

河财教〔2023〕172号乡村振兴驻村队职责任经费—绩效责任经费0.62万元，用于乡村振兴驻村责任经费开销。

河财教〔2023〕258号2023年中央播送电视节目无线（模拟）祛除运转珍重经费7.76万元，用于无线辐射台站珍重费。

河财教〔2023〕690号收罗舆情经费7.32万元，用于珍重管制舆情信息。

河财教〔2023〕41号一般公用经费0.91万元，用于日常办公商品及服务开销。

河财教〔2023〕230号2023年场地播送电视节目祛除及村村响运转珍重州级资金6万元，用于台站“双信源”建设技俩及村村响运转珍重。

河财教〔2023〕333号河口县播送电视转播台50米高自立辐射铁塔清除施工资金2.11万元，用于转播台铁塔清除技俩款。

河财教〔2023〕645号下半年紧要主题宣传绩效责任经费5.49万元，用于日常办公商品及服务开销。

其他资金珍重管制费舆情信息责任补助云岭大讲堂经费4.3万元，用于珍重管制舆情信息，云岭大讲堂经费。

其他资金收入珍重管制费舆情信息责任补助代维费6.82万元，用于珍重管制费舆情信息。

河财教〔2023〕476号2023跨国春晚暨边民大联欢活动经费6.64万元，用于跨国春晚暨边民大联欢活动。

河财社〔2023〕265-23号疫情防控宣传告白联想制作经费6万元，用于疫情防控宣传告白联想制作。

河财教〔2023〕564号竖立展展厅铺设地毯及制作小门径经费3.6万元，用于竖立展展厅铺设地毯及制作小门径制作。

河财教〔2023〕407号河口精神氛围营造字体制作经费9.6万元，用于河口精神氛围营造字体制作。

河财教〔2023〕257号农乡信屋补助资金7.8万元，用于农乡信屋典籍更新。

河财教〔2023〕136号2023年中央撑持场地寰球文化服务体系建设补助资金11.24万元，用于新期间好意思丽施行服务中心晋升改良及活动开销。

河财教〔2023〕568号县庆宣传各项责任经费14.99万元，用于县庆氛围营造宣传。

河财预〔2023〕230号友好疏导活动经费20万元，用于友好疏导活动氛围营造。

河财教〔2023〕366号2023年中央撑持场地寰球文化服务体系建设（新期间好意思丽施行中心）补助资金5万元，用于新期间好意思丽施行活动开销。

河财教〔2023〕189号党史学习素养经费75.73万元，用于党史办学习素养开支。

河财教〔2023〕135号2023幼年数民族地区和边域地区文化安全补助资金9.15万元，用于无线辐射台站珍重开销。

河财教〔2023〕220号2022年中央撑持场地寰球文化服务体系建设补助资金10万元，用于新期间好意思丽施行活动开销。

河财教〔2023〕358号2023幼年数民族地区和边域地区文化安全（第二批）补助资金118.38万元，用于无线辐射台站珍重开销。

河财教〔2023〕551号对外新闻宣传经费70.48万元，对外新闻宣传。

河财教〔2023〕64号紧要主题宣传—绩效责任经费24.62万元，用于日常办公商品及服务开销。

河财教〔2023〕645号乡村振兴驻村队员生存补助—绩效责任经费1.8万元，用于乡村振兴驻村东说念主员生存补助开销。

河财教〔2023〕518号谢玲切块经费5万元，用于州里宣传经费。

河财教〔2023〕423号县庆竖立展及Logo波及所需经费62.5万元，用于县庆竖立展及Logo波及所需经费。

河财教〔2023〕292号2023年播送电视劳动发展专项资金11.97万元，用于转播台轨制牌、宣传牌制作及转播台变压器搬迁。

河财教〔2023〕312号2023年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动专项经费州级资金33.57万元，用于中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动。

河财教〔2023〕519号县庆宣传责任经费15万元，用于县庆氛围营造。

河财教〔2023〕186号云南省港口经济责任现场激动会宣传片宣传册所需经费21.56万元，用于河口港口宣传册印刷费。

三、一般寰球预算财政拨款开销决算情况评释

（一）一般寰球预算财政拨款开销决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度一般寰球预算财政拨款开销1209.45万元，占今年开销所有这个词的99.09%。与上年比较增多88.73万元，增长7.92%，主要原因是增多其他宣传事务开销新闻宣传经费。

（二）一般寰球预算财政拨款开销决算具体情况

1.一般寰球服务（类）开销701.31万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的57.99%。主要用于工资福利开销、商品和服务开销、对个东说念主和家庭开销、白叟性开销。

2.酬酢（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

3.国防（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

4.寰球安全（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

5.素养（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

6.科学期间（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）开销230.79万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的19.08%。主要用于商品和服务开销、白叟性开销。

8.社会保障和职业（类）开销182.30万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的15.07%。主要用于工资福利开销、对个东说念主和家庭开销。

9.卫生健康（类）开销65.50万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的5.42%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、寰球卫生。

10.节能环保（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

11.城乡社区（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

12.农林水（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

13.交通运载（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

13.交通运载（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

14.资源勘察工业信息等（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

15.买卖服务业等（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

16.金融（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

17.赈济其他地区（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

18.当然资源海洋气象等（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

19.住房保障（类）开销29.55万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的2.44%。主要用于单元部分住房公积金开销。

20.粮油物质储备（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

21.国有老本规划预算（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

22.灾害防治及救急管制（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

23.其他（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

24.债务还本（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

25.债务付息（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

26.抗疫相等国债安排（类）开销0.00万元，占一般寰球预算财政拨款总开销的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费开销决算情况评释

2023年度财政拨款“三公”经费开销决算中，财政拨款“三公”经费开销岁首预算为2.40万元，决算为3.25万元，完成岁首预算的135.42%。其中：因公放洋（境）费开销岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%，完成岁首预算的0.00%；公事用车购置费开销岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%，完成岁首预算的0.00%；公事用车运转珍重费开销岁首预算为1.50万元，决算为1.09万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的33.54%，完成岁首预算的72.67%；公事接待费开销岁首预算为0.90万元，决算为2.16万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的66.46%，完成岁首预算的240.00%，具体是国内接待费开销决算2.16万元（其中：外事接待费开销决算0.00万元），国（境）外接待费开销决算0.00万元。其中：

(一) 一般寰球预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费开销岁首预算为2.40万元，开销决算为3.25万元，完成岁首预算的135.42%。其中：因公放洋（境）费开销岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成岁首预算的0.00%；公事用车购置费开销岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成岁首预算的0.00%；公事用车运转珍重费开销岁首预算为1.50万元，决算为1.09万元，完成岁首预算的72.67%；公事接待费开销岁首预算为0.90万元，决算为2.16万元，完成岁首预算的240.00%。2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费开销决算数大于岁首预算数的主要原因是2022年因疫情原因，来访少则接待较少，2023年上司来访事项增多，公事接待费增多。

2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费开销决算数比上年增多1.83万元，增长128.87%。其中：因公放洋（境）费开销决算增多0.00万元，增长0.00%；公事用车购置费开销决算增多0.00万元，增长0.00%；公事用车运转珍重费开销决算减少0.14万元，下落11.38%；公事接待费开销决算增多1.98万元，增长1100%。2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费开销决算增多的主要原因是2022年因疫情原因，来访少则接待较少，2023年上司来访事项增多，公事接待费增多。

（二） 一般寰球预算财政拨款“三公”经费开销什物量的具体情况

1.安排因公放洋（境）团组0个，累计0东说念主次。

2.购置车辆0辆。开支一般寰球预算财政拨款的公事用车保有量为1辆。主要用于电影放映车下乡所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。

3.安排国内公事接待25批次（其中：外事接待0批次），接待东说念主次195东说念主（其中：外事接待东说念主次0东说念主）。主要用于支付上司来访、州里呈报责任发生的接待开销。安排国（境）外公事接待0批次，接待东说念主次0东说念主。

第四部分 其他进击事项及联系隘径情况评释

一、机关运转经费开销情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年机关运转经费开销27.90万元，比上年增多6.83万元，增长32.42%，主要原因是增多了东说念主员经费。部机关运转经费主要用于闲居运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费 、公事接待费、录用业务费、工会经费、公事用车运转珍重费、其他交通用度等。

二、国有财富占用情况

限制2023年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部财富总数1100.43万元，其中，流动财富175.83万元，固定财富895.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程29.4万元，无形财富0万元（净值），其他财富0万元（净值）（具体骨子详见附表）。与上年比较，今年财富总数减少679.51万元，其中固定财富减少205.45万元。贬责房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；贬责车辆0辆，账面原值0万元；报废报损财富0项，账面原值0万元，兑现财富贬责收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，兑现财富使用收入0万元。

三、政府采购开销情况

2023年度，单元政府采购开销总数28.74万元，其中：政府采购货品开销28.74万元；政府采购工程开销0.00万元；政府采购服务开销0.00万元。授予中小企业条约金额28.74万元，其中：授予小微企业条约金额28.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他进击事项情况评释

本单元无其他进击事项情况评释。

五、联系隘径评释

（一）基本开销中东说念主员经费包括工资福利开销和对个东说念主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务开销、白叟性开销等东说念主员经费除外的开销。

（二）机关运转经费指行政单元和参照公事员法管制的劳动单元使用一般寰球预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。

（三）按照党中央、国务院关联文献及部门预算管制关联章程，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及运转珍重费、公事接待费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、执照费）；公事用车运转珍重费，指单元按章程保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于履行公事的活泼车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和国法执勤用车；公事接待费，指单元按章程开支的种种公事接待（含外宾接待）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费联系数据是一般寰球预算、政府性基金及国有老本规划预算财政拨款开销的联系经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）往时通过本级财政拨款和以客岁度财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及运转珍重费和公事接待费开销数（包括基本开销和技俩开销）。

第五部分 名词解说

1．一般寰球预算收入：政府凭借国度政事权柄，以社会管制者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、保管国度行政职能闲居运转、保障国度安全等方面。

2．一般寰球预算开销：通过一般寰球预算收入统筹安排的开销。其功能分类范围主要包括：一般寰球服务、寰球安全、素养、科学期间、文化体育与传媒、社会保障和职业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等开销、住房保障开销等。

3．基本开销：为保障机构闲居运转、完成日常责任任务而发生的东说念主员开销和公用开销。

4．技俩开销：在基本开销之外为完成特定行政任务和劳动发展主张所发生的开销。

5.机关运转经费：行政单元和参照公事员法管制的劳动单元使用一般寰球预算财政拨款安排的除东说念主员经费除外的基本开销。

6．经济科目：指政府开销按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7．功能科目：指政府开销按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反应政府活动的不同功能和计策主张，具体设类、款、项三级。

8．一般寰球预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、珍重国度安全、保管国度机构闲居运转等方面的出入预算。

9.财政拨款收入，是指我单元从同级政府财政部门赢得的种种财政拨款。

10.部门决算：各部门依据国度关联法律法规定程偏激履行职能情况编制，反应部门整个预算出入和结余履行效果及绩效等情况的概述性年度陈述，是改进部门预算履行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201073201111